1. Cel i zakres:

Celem procedury jest określenie działań koniecznych do sprawdzenia czy system HACCP działa efektywnie, w szczególności:

·         czy system HACCP dla wszystkich punktów krytycznych działa poprawnie,

·         sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania procedur monitorowania i działań korygujących,

·         sprawdzenie czy system HACCP jest zgodny z planem HACCP,

·         sprawdzenie warunków i działań z obszaru GMP pod względem ich efektywności gwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego produktów.

Procedura obowiązuje wszystkie osoby objęte systemem HACCP.

2. Dokumenty związane:

.

Załącznik         -          Z.4.8.3 Wzór formularza raportu  auditu

Załącznik         -          Z.4.8.3/1 Wzór formularza z przeglądu

Załącznik         -          Z.4.8.3/2. Harmonogram auditów i przeglądów na 2008 r

3. Definicje:

Zgodne z definicjami zawartymi w zakładowej księdze HACCP.

4. Odpowiedzialność

Właściciel – odpowiedzialny za nadzór nad weryfikacją systemu HACCP, przeprowadzanie przeglądu kierownictwa, prowadzenie wspólnie z przewodniczącym zespołu HACCP auditów wewnętrznych.

Przewodniczący zespołu HACCP – odpowiedzialny za przeprowadzanie wspólnie z właścicielem auditów, prowadzenie przeglądów, analizę przypadków reklamacji i niezgodności, sporządzanie planu auditów i przeglądów..

Zastępca przewodniczącego zespołu HACCP – odpowiedzialny za dokumentowanie auditów i przeglądów, analizę zapotrzebowania klientów.

5. Postępowanie:

Weryfikacja systemu HACCP w sklepie Spożywczym „ U KASI” s.c. opiera się na następujących metodach: auditowaniu, przeglądzie, analizie zapotrzebowania klientów, analizie ewentualnych reklamacji i niezgodności.

5.1. Audit wewnętrzny

Audity wewnętrzne są zaplanowane i przeprowadzane zgodnie z ustalonym harmonogramem (Z.4.8.3/2.). Celem auditu jest uzyskanie informacji czy pracownicy rozumieją i stosują się do wymagań opisanych w procedurach i czy stworzony system jest skuteczny. Odbywa się to poprzez przegląd procedur, analizę raportów z poprzednich auditów (sprawdzenie, czy zalecone działania korygujące zostały wdrożone i czy są skuteczne), analizę zapisów systemowych i poprawności ich prowadzenia oraz poprzez rozmowę z pracownikami.

Plan auditów oraz ich program znany jest wszystkim pracownikom sklepu. Audit przeprowadzany jest przez prezesa i przewodniczącego zespołu HACCP. Wyniki auditów, niezależnie od tego, czy znaleziono błędy w systemie czy nie, są rejestrowane .

5.2. Przegląd systemu – weryfikacja przez zespół HACCAP

System HACCP jest przeglądany zgodnie z harmonogramem (Z.4.8.3/2.) lub w przypadku:

-           zmian personalnych w firmie,

-           zmian na liście wytwarzanych produktów,

-           zmian składu tych produktów,

-           zmian przepisów prawnych i wymagań organów kontroli państwowej.

Przegląd dokonywany jest pod kątem wpływu, jaki wywierają modyfikacje na bezpieczeństwo produktów.

Wszystkie zmiany, które zostały ujawnione i wprowadzone w wyniku przeglądu systemu HACCP muszą zostać udokumentowane i od tej chwili stają się częścią dokumentacji systemu HACCP.

Zmiany wymagają określenia nowych wymagań dotyczących CCP, tolerancji, dodatkowych środków kontrolnych.

Przegląd systemu HACCP ma także na celu uaktualnienie dokumentacji oraz upewnienie się o prawidłowym funkcjonowaniu systemu, oraz określenie lub przewidywanie potencjalnych zagrożeń wynikających ze zmian.

Wyniki przeglądu są dokumentowane i przechowywane

Osobą odpowiedzialną za regularne przeprowadzanie przeglądów systemu HACCP jest przewodniczący zespołu HACCP.

5.3. Przegląd kierownictwa

Zespół HACCP przynajmniej raz w roku bierze udział wspólnie z właścicielem w przeglądzie kierownictwa. Przegląd kierownictwa odbywa się w tym samym czasie, co przegląd – weryfikacja przez zespół HACCP.

Celem tego spotkania jest sprawdzenie efektywności systemu HACCP i celów polityki jakości. W trakcie przeglądu kierownictwa omawiane są m.in.: wyniki przeprowadzonych auditów wewnętrznych, skuteczność prowadzących działań korygujących, ewentualnych reklamacji klientów, zrealizowanych szkoleń. Ustalenia z takiego spotkania są zapisywane i archiwizowane razem z innymi dokumentami dotyczącymi weryfikacji systemu HACCP.

5.4. Analiza zapotrzebowania klientów

Analizą zajmuje się zespół HACCP i bieżąco raportuje właścicielowi.

5.5. Analiza przypadków niezgodności produktów i reklamacji

Za analizę reklamacji i przypadków niezgodności odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu HACCP. Wszystkie przypadki odnotowywane są w karcie niezgodności  lub karcie reklamacji .