Program przeglądu z dnia.pdf

KANCELARIA OMEGA Załącznik Nr 1 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04 1/1

Program przeglądu z dnia 03.11.05 str. 1/1

1. Data przeglądu : 21.11.05................................ ..

2. Miejsce spotkania : Biuro Właścicielki Kancelarii

3. Uczestnicy :

potwierdzenie otrzymania

programu (data, podpis)

Halina K................................. ................................ . 03.11.05..... ................................

Marta D................................. ................................ .. 03.11.05 ................................ .....

Maria P. ................................ ................................ .. 03.11.05 ................................ .....

Katarzyna K ................................. ........................... 03.11.05 ................................ .....

Krzysztof S ............................................................. 03.11.05.......................................

4. Cel i zakres : Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością pod kątem

przygotowania Kancelarii do auditu sprawdzającego. Wytyczenie kierunków działania dla

doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów ................................ ...............

5. Tematyka

 Omówienie i ocena wyników auditów przeprowadzonych w miesiącu listopadzie 2005

 Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów

 Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług ......................

 Ocena i określenie statusu przepr. działań zapobiegawczych i korygujących .

 Omówienie i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia 21.03.04

 Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością.

 Zalecenia dotyczące doskonalenia.

6. Wymagania dotyczące dokumentacji i danych na przegląd : 1) Raport z auditu z dnia

02.11.05; 2) Informacje zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji

klientów; 3) Rejestr działań korygujących i zapobiegawczych; 4 ) Program celów i zadań z

dnia 03.11.05; 5) Projekt „Programu celów i zadań z dnia 21.11.05”................................ ..

7. Uwagi .............................................................................................................................

Koszalin, dnia 03.11.05

Program przeglądu zatwierdzam

Właściciel: Halina K......................................

Imię i Nazwisko, podpis

KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 3 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1/2

Protokół z przeglądu z dnia 21.11.05

1. Data przeglądu : 21.11.05................................ ......

2. Miejsce spotkania : Biuro Właścicielki Kancelarii .

3. Uczestnicy : potwierdzenie udziału i ustaleń

Halina K................................. ................................ .....

................................ ....................

Marta D................................. ................................ ......

................................ ....................

Maria P. ................................ ................................ ......

................................ ....................

Katarzyna K . ................................ ...............................

................................ ....................

Krzysztof S................................................ ............... ....................................................

4. Cel i zakres : Ocena funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla doskonalenia organizacji i zwiększania satysfakcji klientów

5. Tematyka :

 Omówienie i ocena wyników auditów przeprowadzonych w miesiącu marcu 2005.

 Omówienie informacji zwrotnych od klientów i wyników badania satysfakcji klientów

 Ocena funkcjonowania procesów obsługi klientów i zgodności usług ......................

 Ocena i określenie statusu przepr. Działań zapobiegawczych i korygujących.

 Omówienie i ocena działań przeprowadzonych w wyniku przeglądu z dnia 21.03.05

 Omówienie propozycji i zmian, które mogą wpłynąć na system zarządzania jakością.

 Zalecenia dotyczące doskonalenia.

6. Dokumentacja i dane na przegląd : 1) Raport z auditu z dnia 02.11.05; 2) Informacje

zwrotne od klientów i zestawienie wyników badania satysfakcji klientów; 3) Rejestr działań

korygujących i zapobiegawczych; 4) Program celów i zadań z dnia 0 7.03.05; 5) Projekt

„Programu celów i zadań z dnia 21. 11.05” ................................ ................................ ..............

7. Przebieg spotkania : Spotkanie otworzył a Właścicielka Kancelarii: Halina K.. Pełnomocnik:

Auditor Wiodący: Katarzyna K . przedstawiła wyniki auditów przeprowadzonych w marcu 2005

r. Pełnomocnik Maria P. omówiła podejmowane działania korygujące oraz zapobiegawcze , a

także przypomniała program celów i zadań z dnia 07.03.05 oraz pozytywnie oceniła jego

realizację. Dyrektor: Marta D . omówiła i dokonała oceny funkcjonowania procesów obsługi

klienta i zgodności usług. Właścicielka Kancelarii przedstawił też do oceny i nformacje zwrotne

od klientów a Katarzyna K . zreferowała zbiorcze wyniki badania satysfakcji klientów i

przedstawiła do akceptacji projekt „Programu celów i zadań z dnia 21.11.05”. Odbyła się

dyskusja w której zebrani pozytywnie ocenili zreferowane zagadnienia oraz funkcjonujący w

Kancelarii SZJ. Pani Halina K. przedstawiła zebranym zalecenia dotyczące doskonalenia.

8. Wnioski i ustalenia : Zaakceptowano i przyjęto do realizacji wszy stkie propozycje

przedstawione na spotkaniu. Stan Systemu Zarządzania Jakością uznano za prawidłowo

funkcjonujący i nadający się do przedstawienia do auditu sprawdzającego. Uznano, że

realizowany w Kancelarii SZJ ma pozytywny wpływ na pracę Kancelarii i za dowolenie

klientów. Przyjmuje się do stosowania „Programu zadań i celów z dnia 21.03.05 ”.

9. Załączniki :

1. Program celów i zadań z dnia 21.11.05

2. Program przeglądu z dnia 03 .11.05

Koszalin, dnia 21.11.05

Niniejszy protokół zatwierdzam

Właściciel: Halina K....................................

Program celów i zadań

Lp.

Cel / zadanie

Środki / metody

Termin

Odpowiedzialny

Poprawa skuteczności

realizacyjnej w odniesieniu

do sporządzenia zapisów

jakościowych

Instruktaż dla całego

personelu sporządzającego

zapisy

30.05.05

Wszyscy kierownicy

działów

Doskonalenia metod

badania satysfakcji

klientów.

Doskonalenie metod

obsługi klientów i realizacja

badań ankietowych

Proces ciągły

Wszyscy kierownicy

działów

Proces ciągły

Asystent Właściciela

Ocena funkcjonowania

Systemu Zarządzania

Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla

doskonalenia organizacji

i zwiększania satysfakcji

klientów

Doskonalenie metod

obsługi klientów i metod

archiwizacji dokumentów

Proces ciągły

Wszyscy kierownicy

działów

Proces ciągły

Maria P.

Sposób polecenia realizacyjnego i nadzoru wdrożenia np. w odniesieniu do wszystkich zadań Pełnomocnik

wystawi protokoły działań korygujących i zapobiegawczych w trybie procedury P09.01.

................................ ................................ ................................ ................................ ..........................

Koszalin, dnia 21.11 .05

Niniejszy program doskonalenia jakości zatwierdzam

Właściciel: Halina K....................................

Imię i Nazwisko, podpis

KANCELARIA OMEGA

Załącznik Nr 4 do procedury P01.01, wyd. 30.03.04

1/1

Rejestr przeglądów systemu jakości

Lp.

Data

przeglądu

Zakres przeglądu

Dokumenty z przeglądu

zawierające ustalenia

08.11.04

Ocena wdrożenia Systemu Zarządzania

Jakością. Przygotowanie do auditu

certyfikującego. Wytyczenie kierunków

działania dla doskonalenia organizacji i

zwiększania satysfakcji klientów.

1. Program zadań i celów z dnia

17.05.04

2. Program przeglądu z dnia

17.05.04

3. Protokół przeglądu z dnia 20.05.04

21.03.05

Ocena funkcjonowania Systemu

Zarządzania Jakością. Wytyczenie

kierunków działania dla doskonalenia

organizacji i zwiększania satysfakcji

klientów

1. Program zadań i celów z dnia

21.03.05

2. Program przeglądu z dnia

07.03.05

3. Protokół przeglądu z dnia 21.03.05

21.11.05

Ocena funkcjonowania Systemu

Zarządzania Jakością pod kątem

przygotowania Kancelarii do auditu

sprawdzającego. Wytyczenie kierunków

działania dla doskonalenia organizacji i

zwiększania satysfakcji klientów

1. Program zadań i celów z dnia

21.11.05

2. Program przeglądu z dnia

03.11.05

3. Protokół przeglądu z dnia 21.11.05

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: