case study_studium wykonalnosci_kanalizacja_suez4.pdf

Beneficjent

Jednostka samorz Ģ du terytorialnego

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ļ cieków

wraz z rozbudow Ģ kanalizacji sanitarnej”

Studium Wykonalno Ļ ci

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ļ cieków wraz z rozbudow Ģ kanalizacji sanitarnej”

SPIS TRE ĺ CI

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ...................................................................................................... 3

1.1. L OKALIZACJA ....................................................................................................................................... 3

1.2. Z IDENTYFIKOWANE PROBLEMY ............................................................................................................ 3

1.3. L OGIKA INTERWENCJI ........................................................................................................................... 3

1.3.1. Cele projektu - oddziaływanie ......................................................................................................... 3

1.3.2. Komplementarno Ļę z innymi działaniami/ programami.................................................................. 4

1.3.3. Rezultaty .......................................................................................................................................... 4

1.3.4. Produkty .......................................................................................................................................... 4

1.4. A NALIZA INSTYTUCJONALNA ................................................................................................................ 5

1.4.1. Wykonalno Ļę instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta............................................... 5

1.4.2. Trwało Ļę projektu............................................................................................................................ 6

1.5. A NALIZA PRAWNA WYKONALNO ĺ CI INWESTYCJI .................................................................................. 6

2. ANALIZA TECHNICZNA I TECHNOLOGICZNA .............................................................................. 7

2.1. O CENA TECHNICZNA PROJEKTU ............................................................................................................ 7

2.2. O PIS ALTERNATYWNYCH WARIANTÓW , ANALIZA OPCJI ........................................................................ 7

3. ANALIZY SPECYFICZNE DLA DANEGO RODZAJU PROJEKTU ................................................. 8

3.1. P ODSTAWOWE PARAMETRY SYSTEMU , OKRE ĺ LENIE RYNKU ODBIORCÓW ............................................. 8

3.1.1. Kanalizacja ..................................................................................................................................... 8

3.1.2. Oczyszczalnia Ļ cieków..................................................................................................................... 9

4. ANALIZA FINANSOWA ........................................................................................................................... 9

4.1. Z AŁO ņ ENIA ........................................................................................................................................... 9

4.2. N AKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJE PROJEKTU .........................................................................10

4.3. ń RÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU .....................................................................................................10

4.4. A NALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ G MINY .............................................................................................10

4.5. P ROGRAM SPRZEDA ņ Y KALKULACJA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDA ņ Y W WYNIKU REALIZACJI

PRZEDSI Ħ WZI Ħ CIA ..............................................................................................................................................12

4.5.1. Polityka cenowa .............................................................................................................................12

4.5.2. Aktualny i przyszły popyt na usługi ................................................................................................13

4.5.3. Plan przychodów ............................................................................................................................15

4.6. P ROGNOZA ZMIAN W KOSZTACH EKSPLOATACYJNYCH ........................................................................16

4.7. R ACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI Ħņ NYCH INWESTORA PO REALIZACJI INWESTYCJI ...............................17

5. ANALIZA EKONOMICZNA ...................................................................................................................18

5.1. O BLICZENIE WSKA ń NIKA EFEKTYWNO ĺ CI KOSZTOWEJ ........................................................................18

5.2. A NALIZA WSKA ń NIKOWA ....................................................................................................................18

6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ĺ RODOWISKO ...........................................................................19

6.1. B EZPO ĺ REDNI EFEKT EKOLOGICZNY ....................................................................................................19

ZAŁ ġ CZNIK FINANSOWY..............................................................................................................................19

ERDF

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ļ cieków wraz z rozbudow Ģ kanalizacji sanitarnej”

Charakterystyka projektu

1.1. Lokalizacja

Projekt jest zlokalizowany w gminie miejskiej licz Ģ cej ok. 20 tys. mieszka ı ców.

Zgodnie z przedstawion Ģ lokalizacj Ģ poszczególnych inwestycji zasi ħ g robót obejmuje praktycznie

całe miasto poza niektórymi tzw. dzielnicami peryferyjnymi.

1.2. Zidentyfikowane problemy

Opis jako Ļ ciowych i ilo Ļ ciowych usterek w porównaniu do stanu oczekiwanego

Niewystarczaj Ģ ca sprawno Ļę oczyszczania Ļ cieków, w Ļ wietle wydanego 31.12.2001 r.

pozwolenia wodnoprawnego, prawdopodobnie wynika z:

•

przeci ĢŇ enia urz Ģ dze ı oczyszczalni ładunkami zanieczyszcze ı organicznych,

•

małego stopnia automatyzacji sterowania procesami technologicznymi,

•

du Ň ych waha ı godzinowych i dobowych ładunków zanieczyszcze ı dopływaj Ģ cych do

oczyszczalni,

•

du Ň ych napływów wód burzowych.

•

braku urz Ģ dze ı do retencjonowania Ļ cieków,

•

jednego ci Ģ gu mechaniczno-biologicznego oczyszczania Ļ cieków.

Przekroczenia dopuszczalnych warto Ļ ci BZT 5 , ChZT i zawiesiny ogólnej s Ģ równie Ň zwi Ģ zane

z wysokim indeksem osadu - Ļ rednio około 200 cm 3 /dm 3 . Natomiast przekroczenia st ħŇ enia

fosforu ogólnego mo Ň na wyeliminowa ę poprzez zwi ħ kszenie dawki reagenta str Ģ caj Ģ cego.

Niski stopie ı skanalizowania

1.3. Logika interwencji

1.3.1. Cele projektu - oddziaływanie

Celem nadrz ħ dnym projektu po Ļ wi ħ conego gospodarce wodno – Ļ ciekowej jest osi Ģ gni ħ cie norm

jako Ļ ciowych zgodnych z przepisami Unii Europejskiej oraz polskimi.

Podstawowym celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu oczyszczania Ļ cieków

odpowiadaj Ģ cego europejskim wymogom ochrony Ļ rodowiska jak równie Ň pozwalaj Ģ cego na ochron ħ

oraz rekultywacj ħ terenów przyrodniczych.

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ļ cieków b ħ dzie zako ı czeniem kompleksowego programu

uporz Ģ dkowania systemu gospodarki wodno- Ļ ciekowej w mie Ļ cie.

Ze wzgl ħ du na turystyczny charakter regionu, rodzaj odbiornika Ļ cieków (jezioro) oraz poło Ň enie w

zlewni Wisły, inwestycja ma znaczenie ekologiczne zarówno w aspekcie regionalnym jak i ochrony

Bałtyku.

ERDF

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ļ cieków wraz z rozbudow Ģ kanalizacji sanitarnej”

1.3.2. Komplementarno Ļę z innymi działaniami/ programami

Krajowy Program Oczyszczania ĺ cieków Komunalnych

W „Krajowym Programie Oczyszczanie ĺ cieków Komunalnych” uwzgl ħ dniono potrzeby Gminy w

przedstawionym w niniejszym studium zakresie.

1.3.3. Rezultaty

Spodziewane rezultaty przedstawiono w poni Ň szej tabeli:

Tabela 1-1: Rezultaty Projektu

Rezultat

Jedn. miary

Warto Ļę

liczba gospodarstw domowych podł Ģ czonych

do sieci kanalizacji sanitarnej

szt

495

liczba osób korzystaj Ģ cych z sieci

kanalizacyjnej

osoby

1 980

liczba gospodarstw domowych / budynków

obsługiwanych przez oczyszczalni ħ Ļ cieków

szt.

495

przepustowo Ļę zmodernizowanej

oczyszczalni Ļ cieków

m3/d

ĺ rednia: 3 600 m3/d

Max: 12 000 m3/d

powierzchnia terenów inwestycyjnych z

dost ħ pem do sieci kanalizacji sanitarnej

powierzchnia terenów inwestycyjnych obj ħ ta

działaniem oczyszczalni Ļ cieków

warto Ļę fizykochemicznych oczyszczanych

Ļ cieków

mg/l

Osi Ģ gni ħ cie norm UE

przedstawionych w punkcie 4.2.5 w

tabeli 4-14

ń ródło: Opracowanie własne

1.3.4. Produkty

Projekt obejmuje swoim zakresem gospodark ħ Ļ ciekow Ģ , dlatego te Ň do najwa Ň niejszych produktów

uzyskanych w wyniku jego realizacji nale ŇĢ :

Tabela 1-2 Produkty Projektu

Produkt

Jedn. miary

Warto Ļę

długo Ļę wybudowanej sieci kanalizacyjnej

17,4

liczba wybudowanych przepompowni Ļ cieków

szt.

liczba zmodernizowanych oczyszczalni Ļ cieków

szt

ń ródło: Opracowanie własne

ERDF

"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Ļ cieków wraz z rozbudow Ģ kanalizacji sanitarnej”

1.4. Analiza instytucjonalna

1.4.1. Wykonalno Ļę instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta

Beneficjentem projektu oraz i instytucj Ģ odpowiedzialn Ģ za realizacj ħ przedsi ħ wzi ħ cia oraz

Beneficjentem dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego b ħ dzie Gmina.

W obr ħ bie struktur Urz ħ du Miasta zostanie utworzony Zespół Realizuj Ģ cy Projekt, którego zadaniem

b ħ dzie nadzór nad realizacj Ģ Projektu.

Bior Ģ c pod uwag ħ specyfik ħ zada ı inwestycyjnych zawartych w Projekcie, przewiduje si ħ , Ň e do

nadzoru nad realizacj Ģ Projektu zostanie zaanga Ň owany In Ň ynier Kontraktu (w rozumieniu warunków

FIDIC).

Decyzje i zezwolenia budowlane

Ze wzgl ħ du na swoj Ģ kompleksowo Ļę , stan przygotowania proponowanego Projektu jest zako ı czony.

Cało Ļę zada ı obj ħ tych projektem posiada wymagane prawem pozwolenia. Pierwszym etapem

wdro Ň enia projektu b ħ dzie rozpocz ħ cie procesu wykupu gruntów oraz przygotowanie

ogólnych/szczegółowych rysunków i dokumentacji przetargowej.

Proponowany zakres kontraktu, procedury kontraktowe, realizacja przetargów i podpisywanie

kontraktów

Projekt, jak równie Ň inne przedsi ħ wzi ħ cia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego b ħ dzie realizowany zgodnie z krajowym prawem zamówie ı publicznych (Ustawa z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie ı publicznych), zgodnym z unijnymi dyrektywami w tym zakresie.

Proponowany harmonogram przetargów przedstawia Tabela 1-3 .

Tabela 1-3: Warunki kontraktowe

Nr kontraktu

Warunki kontraktu

Przewidywana data

ogłoszenia

1.Modernizacja i

rozbudowa

oczyszczalni Ļ cieków

Kontrakt na Roboty