PLAN / RAPORT Z AUDITU SYSTEMU
Strona 1 z 4
Teresin dn. 2007-04-05
Termin przeprowadzenia auditu:
2007-04-05
Numer auditu: 1/RB-EF-DF/07
Zakres:
System jakości wg ISO/TS 16949/2002
Proces – Zarządzanie zasobami ludzkimi
Cel auditu: Ocena funkcjonowania i skuteczności Zarządzania zasobami ludzkimi
Kryteria auditu:
Norma ISO/TS 16949/2002, Księga jakości, Procedura Rekrutacja pracowników, Procedura Szkolenia pracowników, Procedura Dokumentacja systemu – wystawianie i zatwierdzanie, Procedura Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania.
Zespół auditorów:
- Robert Bidziński (auditor wiodący)
- Emilia Adamkowska-Filipiak (auditor wspomagający)
- Danuta Fornalczyk (auditor wspomagający)
Przebieg auditu:
Godz. 11:00 – 12:00 rozmowa i przegląd dokumentacji z Kierownikiem Działu Personalnego – Grzegorz Żaczek,
.......................................................................................................................
Raport z auditu numer:
1/RB-EF-DF/07
Data:
Cel auditu:
Ocena funkcjonowania i skuteczności Zarządzania zasobami ludzkimi
Zespół audytorów:
Robert Bidziński (auditor wiodący)
Emilia Adamkowska-Filipiak (auditor wspomagający)
Danuta Fornalczyk (auditor wspomagający)
Auditowani:
Grzegorz Żaczek
Ustalenia z auditu:
Wynik auditu jest negatywny. Stwierdzono 4 niezgodności, w tym 2 i 2 małe oraz 2 obserwacje.
Wnioski z auditu:
Niezgodności duże:
Procedura PS 19.1 Szkolenia Pracowników pkt. 4.0, ppkt. 4.1.5
1. Nie wszystkie szkolenia są ewidencjonowane, nie jest określone miejsce przechowywania zapisu ze wszystkich szkoleń
Procedura PS. 23.1 Dokumentacja systemu – wystawianie i zatwierdzanie pkt. 4.5
2. Nie wszystkie dokumenty ujęte są w wykazie dokumentacji działu (Np. Plan szkoleń, Calculate Evaluation Form)
Niezgodności małe:
Opis procesu
Wskaźniki:
1. Wskaźnik Realizacja szkoleń nie jest liczony
Krok Administracja
2. ...
Patryk1313