Nr: 2/KK-DF-RR/07
raport auditu wewnętrznego
Data
Wystawienia: 19.05.2007
Rodzaj auditu:
Auditor
wiodący:
Auditor/zy
asystujący:
Reprezentant auditowanego obszaru:
Audit systemu □
Inny (jaki?) □
Krzysztof Kwiatkowski
Danuta Fornalczyk
Radosław Redosz
Przemysław Oleszek
Przemysław Podsiadły
Kopie otrzymują:
A. Chodurski, P. Oleszek, P. Podsiadły
Obszar auditu:
Proces 13 SZJ - Wysyłki
Data auditu:
18.05.2007
Wynik auditu / obserwacje
Sprawdzono zgodność procesu z nst. dokumentami: specyfikacja ISO/TS 16949/2002, E-IMS Manual 2006, PS13.1 Wysyłka produktów gotowych, 23.1 Dokumentacja systemu – wystawianie i zatwierdzanie, PS 23.2 Nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania.
Ocena ogólna: Pozytywna (nie stwierdzono niezgodności)
Obserwacje:
1. Procedura PS 13.1 nie została zaktualizowana po zmianie przynależności koncernowej. Przywołuje nadal dokumenty obowiązujące w korporacji Lear. Dodatkowo, jako jeden z dokumentów związanych, wymieniony jest dokument, którego usunięcie opisano jako część pierwszej aktualizacji procedury (04.08.2006)!
2. W PS 13.1 i opisie procesu Wysyłki występuje pewna niespójność nazewnictwa (np. plan wysyłek i PR / Calloff). Utrudnia to znacznie zrozumienie procesu.
Ponadto w definicjach PS 13.1 brak niektórych pojęć / skrótów (np. CMR)
3. Wartość wskaźnika Delivery Performance dla 2007 wynosi 100%, pomimo że klient reklamował oficjalnie w tym roku tematy związane z prawidłowością wysyłek! Stosowana w zakładzie interpretacja definicji DP pozwala na takie wyliczenie rezultatu, jednak w 2007 r. nie było to porównywane z wyliczeniem stosowanym przez klienta (jeśli takowe istnieje). Jeżeli klient wylicza ww wskaźnik, należy okresowo porównywać wartość obu wyliczeń.
4. FIFO produktów gotowych przechowywanych w buforze opiera się na wizualnym wyszukiwaniu (przez osobę wykonującą załadunek) kontenerów z najstarszą datą na etykiecie. W odczuciu audytorów system ten nie zabezpiecza w 100% przed zaburzeniem FIFO. Szczególnie groźne może to być, gdy w międzyczasie następuje zmiana inżynierska bez zmiany numeru wyrobu gotowego (z nakazem zaprzestania dostaw części ze starym statusem).
5. Kontenery wysyłkowe nie mają swoich indywidualnych numerów. Teoretycznie możliwe jest, że któryś z nich nie będzie uczestniczył w częstej rotacji, nie będzie także poddany akcji czyszczenia. Kto i jak postępuje w przypadku wykrycia brudnego kontenera? Czy jest to opisane?
6. Wskazanym wydaje się być zaplanowanie i opisanie w dokumencie wewnętrznym sposobu postępowania na wypadek konieczności usunięcia z bufora gotowych paneli, które stają się przestarzałe (obsolete) lub niezgodne z różnych powodów.
Wykryte niezgodności:
FQ 17.3
Patryk1313